| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
11.000.000,00 |
1.500.000,00 |
9.500.000,00 |
13,64 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
4.000.000,00 |
1.500.000,00 |
2.500.000,00 |
37,50 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
7.000.000,00 |
0,00 |
7.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.527.968.942,00 |
1.494.822.966,00 |
33.145.976,00 |
97,83 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
920.184.000,00 |
920.184.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
73.841.927,00 |
73.841.927,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
533.943.015,00 |
500.797.039,00 |
33.145.976,00 |
93,79 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
18.832.000,00 |
18.985.648,59 |
-153.648,59 |
100,82 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
17.332.000,00 |
17.322.000,00 |
10.000,00 |
99,94 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
1.500.000,00 |
1.663.648,59 |
-163.648,59 |
110,91 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.557.800.942,00 |
1.515.308.614,59 |
42.492.327,41 |
97,27 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
679.894.035,29 |
632.760.964,00 |
47.133.071,29 |
93,07 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
572.099.037,29 |
532.244.900,00 |
39.854.137,29 |
93,03 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
15.672.998,00 |
15.672.000,00 |
998,00 |
99,99 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
47.132.000,00 |
39.854.064,00 |
7.277.936,00 |
84,56 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
44.990.000,00 |
44.990.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
554.768.923,23 |
554.768.400,00 |
523,23 |
100,00 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
287.469.400,00 |
287.469.400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
216.608.523,23 |
216.608.000,00 |
523,23 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
20.976.000,00 |
20.976.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
9.550.000,00 |
9.550.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
20.165.000,00 |
20.165.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
101.940.000,00 |
101.888.752,00 |
51.248,00 |
99,95 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
18.400.000,00 |
18.348.752,00 |
51.248,00 |
99,72 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
58.540.000,00 |
58.540.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
9.850.000,00 |
9.850.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
9.850.000,00 |
9.850.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
43.200.000,00 |
43.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
43.200.000,00 |
43.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.389.652.958,52 |
1.342.468.116,00 |
47.184.842,52 |
96,60 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
168.147.983,48 |
172.840.498,59 |
-4.692.515,11 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
20.952.186,52 |
20.952.186,52 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
20.952.186,52 |
20.952.186,52 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
189.100.000,00 |
189.100.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
189.100.000,00 |
189.100.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-168.147.813,48 |
-168.147.813,48 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
170,00 |
4.692.685,11 |
-4.692.515,11 |
|